如何避免用友ERP NC发放被驳回？详解常见的发放错误及处理方法

作为企业常用的一种财务软件，用友ERP NC在企业管理中有着重要的作用。然而，有时候在使用用友ERP NC进行发放时，可能会出现被驳回的情况，这不仅会增加企业的财务管理难度，还会对企业内部流程造成干扰。因此，避免用友ERP NC发放被驳回显得尤为重要。

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一、常见发放错误

在避免用友ERP NC发放被驳回之前，首先需要了解常见的发放错误，以便及时排除。以下列举几种常见错误：

1. 未维护会计科目

在进行用友ERP NC发放时，需要先维护好对应的会计科目。如果未维护会计科目，或者维护不正确，则会导致发放被驳回。例如，在进行应付账款的付款时，如果未正确维护应付账款科目，则会导致付款被驳回。

2. 凭证金额不平衡

在进行用友ERP NC发放时，需要确保凭证的借、贷金额相等。如果凭证金额不平衡，则会导致发放被驳回。例如，在进行应付账款的付款时，如果凭证金额不平衡，则会导致付款被驳回。

3. 发票未开票或未审核

在进行用友ERP NC发放时，需要确保对应的发票已经开票并审核通过。如果发票未开票或未审核，则会导致发放被驳回。

二、处理方法

针对以上常见发放错误，以下提供相应的处理方法。

1. 维护会计科目

正确维护会计科目的方法如下：

1. 在用友ERP NC中，点击“会计科目”菜单，选择“会计科目设置”；
2. 设置会计科目的编号、名称、类型、科目等级、余额方向及默认值等信息；
3. 点击“保存”按钮，保存设置信息。

2. 调整凭证金额

调整凭证金额的方法如下：

1. 在用友ERP NC中，点击“科目余额表”菜单，选择“查看账页”；
2. 在“查看账页”窗口中找到相应的科目，查看其借、贷金额；
3. 根据需要进行调整，使借、贷金额相等；
4. 点击“保存”按钮，保存调整信息。

3. 审核发票

审核发票的方法如下：

1. 在用友ERP NC中，点击“票据管理”菜单，选择“发票管理”；
2. 在“发票管理”窗口中对应的发票进行审核；
3. 点击“保存”按钮，保存审核信息。

三、其他注意事项

除了常见的发放错误及其处理方法外，以下还有一些其他注意事项：

1. 规范输入信息

在进行用友ERP NC发放时，需要保证输入信息的规范性。例如，金额应该输入数字、单位应该输入正确，否则会导致发放被驳回。

2. 维护基础数据

在进行用友ERP NC发放时，需要维护好对应的基础数据。例如，供应商、客户等基础信息需要及时更新，否则会导致发放被驳回。

3. 了解审批流程

在进行用友ERP NC发放时，需要了解审批流程。例如，需要知道具体的审批人是谁、审核标准是什么等，以便及时处理流程中的问题。

4. 及时更新版本

在进行用友ERP NC发放时，需要及时更新版本。新版本往往会修复一些已知的问题，更新版本可以减少发放被驳回的概率。

四、总结

如何避免用友ERP NC发放被驳回？以上就是一些常见的发放错误及处理方法，同时还介绍了其他注意事项。当然，为了更好地避免发放被驳回，还需要根据具体情况进行调整和完善，不断提高自身对用友ERP NC的理解和掌握。

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