问：用友好会计财务软件我是小规模纳税人，找税务局代开了增值税专用发票，我们该如何进行账务处理？
微信号：18679110658答：
①根据代开发票，我们需要做：
借：应收账款（取的是发票上的价税合计金额）
贷：主营业务收入(取的是发票上的不含税金额)
应交税费-应交增值税(取的是发票上的税额)
②根据完税凭证，我们需要做：
借：应交税费-应交增值税(取的是完税凭证上的增值税金额)
应交税费-城市维护建设税(取的是完税凭证上的城市维护建设税金额)
应交税费-教育费附加(取的是完税凭证上的教育费附加金额)
应交税费-地方教育附加(取的是完税凭证上的地方教育费附加金额)
贷：银行存款(代开发票完后，缴纳的税控，一般是刷卡支付)
③补计提附加税及企业所得税：
借：税金及附加
贷：应交税费-城市维护建设税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育附加
问：用友好会计财务软件税务管理模块企业所得税上半年度预缴时享受研发费用加计扣除的优惠，有行业限制？
答：只要你公司不属于烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等6个负面清单行业，就可以在每年10月份预缴第三季度或9月份企业所得税时，对上半年的研发费用选择享受加计扣除优惠。
问：在用友T3财务软件中，代垫费用单在设置新打印自定义对应的新打印中的编号是多少？
单据格式中表体自定义项1-6是代垫费用单新模版自定义项22-27，即表体自定义项1对应代垫费用单新模板中的自定义项22，表体自定义项2对应代垫费用单自定义项23，以此类推。在新模版单据设置的时候，请对应匹配相应的自定义项。
问：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 12.0 标准版的安装配置模块中出现金蝶K/3从哪个版本开始支持SQL 2005我们应该如何解决金蝶K/3中金蝶K/3从哪个版本开始支持SQL 2005这个问题呢？
答：在金蝶K/3 12.0 标准版中概述金蝶K/3从V10.3版本开始支持SQL 2005，但需要安装PT003887，从10.3 SP1开始不需要安装补丁，直接支持。
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