问：用友好会计财务软件固定资产、累计折旧期末余额与清单不符？
微信号：18679110658答：
一般结账的时候【固定资产、累计折旧期末余额与清单不符】，是因为【固定资产】模块中原值和累计折旧与总账【固定资产】和【累计折旧】科目余额不一致，该提示不影响结账，可以从以下思路排查：
1.资产明细和期初不平衡：一般是因为科目期初里的【固定资产】和【累计折旧】科目的金额与【固定资产】模块中的【资产原值】和【期初累计折旧 】金额不一致导致的，点我查看解决方案；
2.期初平衡的情况下，可以检查当月是否有录入了固定资产卡片没有生成凭证的情况，可以点击【固定资产】-【变更.生成凭证】中操作：
同时在【结账】-【期末结转】中检查【计提折旧】的凭证是否有做：
3.检查是否有存在总账模块中，有单独录入关于【固定资产】或【累计折旧】相关科目的凭证，并且这部分数据没有在固定资产管理模块中录入，那么就需要补录了：
问：用友好会计财务软件结账模块自定义结转中对应结转是什么意思，具体步骤是什？
答：将需要结转的科目的余额/本期借方发生额/本期贷方发生额进行转出，然后转入到对方科目（此科目可以是多个，以百分占比列示，加起来为100%）步骤：写好【模板编码】-【模板名称】-选择【对应结转】-设置好转入转出的科目-设置【取数方向】和【百分比】-【保存】注：可以是非末级科目，但制造费用结转生产成本必须是两者科目明细一一对应。
问：在用友T3财务软件中，序时账明细凭证如何一一显示出来？
1.依次点击【总账】--【账簿查询】--【序时账】，点击确定2.进入序时账账表界面后，鼠标左键单击要查询的明细记录3.然后点击序时账账表上方菜单栏的【凭证】即可
问：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 的总账模块中出现凭证套打设计界面，为什么单位名称所属层只能选择到第一层，无法选择第二层？我们应该如何解决金蝶K/3中凭证模板设计界面所属层无法选择到第二层这个问题呢？
答：在金蝶K/3 中请按以下步骤进行操作：1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证查询】，设置过滤条件后进入会计分录序时簿界面；2、在会计分录序时簿界面，单击【工具】菜单下的【套打设置】，在弹出的套打设置界面，单击凭证所在行对应的【设计】按钮，在弹出的登录界面输入用户名和密码后进入金蝶套打单据设计工具界面；3、在套打模板设计界面，单击【视图】菜单下的【套打设置】，在【层属性】页签单击【增加一层】；4、单击选中【单位名称】，右键【对象属性】→【其他】，所属层就可以选择到第二层。
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