问：用友好会计财务软件进销稽核里面的商品编码如何导入？
微信号：18679110658答：
可按如下步骤来导入：点击【发票管理】-【进销稽核】-【商品编码设置】-【导入】。
说明：系统里面没有提供固定的导入模板，您可以在商品编码设置中，点击【新增】，先自己新增加一个，然后将这些内容复制到EXCEL，按此模板来填写并导入。
问：用友好会计财务软件基础设置模块打印单据时字过长而导致的显示不全，如何处？
答：点击【基础设置】-【打印模板】进入对应单据模板，然后右边点击【属性】有个格式化-单元格文本超出，可以选择折行并缩小，然后点击预览可以进行查看。
问：在用友T3财务软件中，怎么查看软件中的供应商项目余额表的相应的项目明细账记录？
1.依次点击【往来】-【账簿】-【供应商往来余额表】-【供应商项目余额表】；2.进入余额表后，点击上方工具栏的【明细】按钮（或者双击表体明细），即可跳出对应的项目明细账数据。
问：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 10.4的现金管理模块中出现现金管理模块中新增一张收款单，传递到应收模块，这样一笔业务应如何反映在现金日记账中呢？我们应该如何解决金蝶K/3中如何将现金管理的往来结算业务登在日记账中这个问题呢？
答：在金蝶K/3 10.4中解决方案请按下列方法步骤操作：方法一：1、在【现金管理】→【往来结算】→【收款单序时簿】中对收款单进行审核；2、单击工具条上的【发送】按钮，这时单据将会传递到应收款管理系统中；3、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款单】，然后双击【收款单-查询】进入【收款单序时簿】界面；4、在【收款单序时簿】界面中，单击工具条上的【确认】按钮，对现金管理模块传递过来的收款单进行确认；5、对确认后的收款单进行审核，再生成凭证，业务系统生成的凭证将自动传递到总账；6、在现金管理中可以通过从总账引入或复核记账方式进行登账。方法二:在【现金管理】→【往来结算】→【收款单序时簿】中对收款单进行审核后，单击工具条上的【登账】按钮即可。方法三：直接在日记账中手工新增一条记录来反应这笔业务。注意现金日记账录入方式有三种，分别是从总账引入日记账，直接手工新增日记账及复核记账。一般建议客户固定的选择其中一种方式进行操作，以避免重复登账。
· 易代账软件上海、河北、江苏地区支持无盘取票，自动从税务系统获取发票信息，并且生成凭证，提高管理发票效率，节省财务做账时间。
